项目名称：

参考文件

《项目管理程序》

检查内容

检查项

责任人

是/否/不适用

检查说明

裁剪说明

项目启动策划

1）立项后，是否制定出项目策划阶段的初步计划

项目经理

2）初步计划内容是否包括项目启动会召开的时间、完成项目过程定义的时间、完成项目规划的时间。

项目经理

项目启动

3）是否准备项目启动会PPT资料

项目经理

4）是否已组建项目团队并召开项目启动会议

项目经理

生命周期裁剪

5）《项目已定义过程》裁剪符合项目实际的生命周期，并按《项目管理程序》要求进行评审                                         

项目经理

6）经EPG 审批后的《项目已定义过程》是否纳入了配置库管理

项目经理

工作分解（WBS）

7）项目经理是否根据项目范围组织进行工作任务分解工作，WBS内容记录至《项目进度表》中

项目经理

8）《项目进度表》内容是否有利于跟踪、管理与控制                                       

项目经理

9）《项目进度表》是否按《项目管理程序》要求进行评审

项目经理

10）《项目进度表》能否供项目小组成员随时查阅跟进或纳入配置库

项目经理

项目估算

11）是否组织项目相关成员依据WBS对各组任务进行估算

项目经理

12）项目估算考虑到那些因素,是否形成《项目估算记录》

项目经理

13）《项目估算记录》中内容是否完整，估算说明是否准确

项目经理

项目总体计划

14）项目经理是否依据工作任务分解《项目进度表》和《项目估算记录》编制《项目总体计划》

项目经理

15）《项目总体计划》内容是否齐全，需包括评审计划、资源计划、采购需求、沟通计划、项目风险、度量计划、支持计划等

项目经理

16）是否已制定《项目度量分析统计表》

项目经理

17）是否已初步识别出某些风险，并制定《项目风险跟踪表》

项目经理

18）测试负责人编写《项目测试计划》并进行审核

测试

19）CM编写《配置管理计划》、《项目文件清单》并进行审核

配置管理员

20）QA编写《质量保证计划》并进行审核

QA

21）《项目进度表》内容完整，包括工时、工期、计划开始时间、计划完成时间与实际开始时间与实际完成时间、比较基准                                                          

项目经理

22）《质量保证计划》《配置管理计划》《测试计划》是否与《项目总体计划》中的整体计划部分保持一致

QA/测试/配置管理员

23）评审不通过的《项目总体计划》是否在修改并再次提交评审

项目经理

24）评审通过后的《项目总体计划》是否纳入配置库管理、并将任务下发给项目组成员及相关人员

配置管理员

25）评审通过的《项目总体计划》是否建立了计划基线

配置管理员

26）各支持计划是否经过评审并纳入配置库管理

配置管理员

项目总体计划变更

27）计划变更发起是否符合《项目管理程序》的变更条件

项目经理

29）项目总体计划变更同时，其支持计划是否进行变更

项目经理

检查结果统计

符合项:

0

个

不符合项:

0

个

不适用:

0

个

意见与建议