项目名称

参考文件

《项目配置管理规范》

检查内容

检查项

责任人

是/否/不适用

检查说明

裁剪说明

配置库管理

1）项目是否按配置管理计划要求建立了配置库

配置管理员

2）库的目录设置是否按本项目的《配置库目录结构》建立

配置管理员

3）项目组成员权限分配是否合理

配置管理员

配置项管理

4）配置项标识是否符合《配置管理规范》要求

配置管理员

5）是否已编制项目文件清单，并通过评审

配置管理员
  项目经理

6）配置项版本号管理是否符合《配置管理规范》要求

配置管理员

基线管理

7）项目建立的基线是否与基线计划中所描述的一致

配置管理员

8）建立基线前是否填写《基线记录表》发至QA进行审计

配置管理员

9）QA是否在发布前进行了基线审计，并更新《基线记录表》

QA

10）基线评审通过后， 是否转入配置库

配置管理员

11）通过审批的基线，是否将基线配置项打上基线标识，并通知了项目组成员和相关项目组

配置管理员

12）基线变更，是否遵循了《变更控制程序》

配置管理员

13）基线下的基线项是否完整

配置管理员

配置项状态跟踪

14）申请入库的配置项是否通过评审/测试？（开发库除外）

配置管理员

15）申请入库的内容是否与配置管理计划一致？（开发库除外）

配置管理员

16）申请入库的配置项是否被项目经理批准？（开发库除外）

配置管理员

17）建立基线后，构成基线的配置项变更入库是否经CCB批准？

配置管理员

18）是否为申请入库的配置项申请了版本号？

配置管理员

19）提交内容与入库单（初始版本申请单）是否一致？

配置管理员

21）是否具备配置项变更说明文档？

配置管理员

22）申请入库的配置项是否通过内部验证；有无遗留问题？

配置管理员

23）出库内容与出库单（测试申请单或发布单或文件申请单）是否一致？
  开发、受控、产品库转换
  开发库转受控库：测申请单
  受控库转产品库：版本发布单
  产品库出库：文件申请单

配置管理员
  保密办
  QA

24）基线建立后，构成基线的配置项申请出库是否被CCB批准？

配置管理员

检查结果统计

符合项

0

个

不符合项

0

个

不适用

0

个

意见与建议