评审过程检查单 | |||||
项目名称 | 参考文件 | 《设计评审管理规范》 | |||
检查内容 | 检查项 | 责任人 | 是/否/不适用 | 检查说明 | 裁剪说明 |
评审准备 | 1)评审组长是否选择评审组成员和会议记录员 | 评审组长 | |||
2)技术评审会议：提前发出评审资料与通知，提前熟悉与检视资料 | 作者（被评审人） | ||||
3)关键资料是否有评审检查单，如：结构设计 、硬件设计/硬件PCB设计、软件设计 | 评审组长 | ||||
（技术类、管理类、组内）评审会议 | 4)检视意见是否在规定时间内通过邮件、RTX或其他方式反馈给作者（组内评审不检查此项） | 作者（被评审人） | |||
5)评审组长是否在规定的时间内汇集评审意见，并给予意见反馈； | 评审组长 | ||||
6)评审中是否对会前检视的问题进行评审 | 评审组长 | ||||
7)评审组长是否控制会议进程 | 评审组长 | ||||
8)会议记录员是否记录评审会议的问题，并输出《评审报告》 | 会议记录员 | ||||
9)《评审报告》是否对评审发现的问题指定了问题责任人、问题的解决时限、问题验证人 | 评审组长 | ||||
10)评审报告是否纳入配置管理 | 研发管理员 | ||||
11)问题责任人、问题验证人是否按照计划执行缺陷修订及验证 | 研发管理员 | ||||
书面轮查 | 12)作者是否将评审资料发给向评审组成员，明确《评审报告》的回收时间、评审重点 | 作者（被评审人） | |||
13)评审组成员是否根据检查重点检查，批注评审资料，或记录在《评审报告》中 | 评审组成员 | ||||
14)是否都在指定的时间内将评审资料、意见反馈给作者同时抄送评审组长；（访谈） | 评审组成员 | ||||
15)作者是否将评审组成员的反馈意见，汇总成《评审报告》 | 作者（被评审人） | ||||
16)作者根据各个评审组成员返回的评审意见，逐条对评审资料进行修改，并在《评审报告》做出标记。 | 作者（被评审人） | ||||
17)若有重大的修改是否执行重复轮查步骤，直到评审资料达成共识（查评审报告记录） | 作者（被评审人） | ||||
18)评审组长是否审批《评审报告》及评审资料，并将审批通过的资料纳入配置管理 | 评审组长 作者（被评审人） | ||||
个人复查 | 19)作者是否将自查过的工作产品发给指定的复查人； | 作者（被评审人） | |||
20)个人复查意见反馈方式：直接沟通、文档批注，对图纸或代码将问题纳入《评审报告》 | 作者/复查人 | ||||
21)作者是否根据复查人的意见修改工作产品，并再次提供给复查人确认直到通过 | 作者/复查人 | ||||
22)若有重大的修改且不能达成共识，是否反映到部门主管，由其协商，直到评审资料达成共识 | 作者/复查人 | ||||
23)《评审报告》及评审资料最终提交评审组长，审批通过后纳入配置管理； | 作者（被评审人） | ||||
会签 | 24）是否将评审资料RTX或其他文档形式给评审成员，强调评审重点与完成时间； | 作者（被评审人） | |||
25）评审组成员是否全部都阅读评审资料，并在会签表上填写评审意见；（查评审报告） | 评审组成员 | ||||
26）评审组长是否综合评审组成员的意见，在会签表上形成评审结论并反馈给评审组成员与作者； | 评审组长 | ||||
27）评审发现的需要跟踪解决的问题是否被纳入《评审报告》； | 作者（被评审人） | ||||
28）评审组长是否有进行评审相关记录的配置管理，并在评审完成后将相关资料反馈给作者。 | 评审组长 | ||||
审批 | 29）作者是否将完成的评审资料发送给审批人，是否指明反馈时间； | 作者（被评审人） | |||
30）审批人是否在指定反馈的时间以前完成评审资料阅读，并给予结论； | ² 审批人 | ||||
31）针对评审不通过的情况，是否写明意见并将评审的问题反馈给作者。 | ² 审批人 | ||||
32）作者是否根据审批人的意见修改评审资料，直到审批通过。（查审批资料） | 作者（被评审人） | ||||
检查结果统计 | 符合项 | 0 | 个 | ||
不符合项 | 0 | 个 | |||
不适用 | 0 | 个 | |||
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