评审名称

XXXX项目开发计划评审

评审时间

年 月 日 ： 至 ： ， 共   小时

评

审

组

成

员

姓 名

职务

单位/部门

签 名

组长

成员

项

目

组

成

员

组长

成员

顾

客

代

表

成员

评

审

材

料

1) 《XXXX项目开发计划》；

2) 《XXXX项目质量保证大纲》；

3) 《XXXX项目风险纪录及跟踪表》；

4) 《XXXX项目配置管理计划》；

5) 其他：

评

审

的

主

要

内

容

请评审组长汇总评审组成员意见，在符合的方框内打“√”。

● 评审条件是否具备？

是

否

不适用

注释

☆ 配置库的状态检查是否满足要求？

● 评审的材料是否完备？

是

否

不适用

注释

1. 《项目开发计划》

2. 《质量保证大纲》

3. 《风险纪录及跟踪表》

4. 《配置管理计划》

● 评审的材料是否符合各项要求？

是

否

不适用

注释

5. 《项目开发计划》

☆ 采用最新模版，内容全面、不缺项；

☆ 里程碑制定合理；

☆ 测试策略制定合理；

☆ 项目组成员明确开发任务及开发时间要求。

6. 《质量保证大纲》

☆ 明确产品质量目标及使用约束条件；

☆ 产品实现流程制定符合项目特点；

☆ 输出文件及记录符合军品体系要求和项目自身特点；

☆ 明确对实现流程的质量控制要求及审批的检查活动；

7. 《风险管理计划》

☆ 主要风险是否识别，对风险的评级是否合理；

☆ 是否指定风险负责人及处理措施；

☆ 明确风险跟踪、更新的时机或间隔；

☆ 对高级别风险（风险值≥8）是否制定了应急或补救措施；

8. 《配置管理计划》

☆ “配置库结构及权限”制定合理；

☆ 基线计划制定符合程序文件要求；

☆ 配置项识别完整，负责人正确；

☆ 确认项目组成员具备配置管理知识及使用方法。

☆ 明确变更控制委员会成员，并明确变更控制流程；

评

审

组

意

见

及

建

议

改

进

问

题

评审结论

评审组长签字: 年 月 日

评审问题归零记录

改

进

措

施

项目组长签字: 年 月 日

跟

踪

验

证

质量管理部签字: 年 月 日